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师资荟萃
     优秀税务筹划操作专家之一、合法避税十大方略创始人 ,税务筹划财税法律协同安排支持体系创始人,财税风险管理“4S+D”实用技术归整人,第一位系统深入研究利用经济合同降低税负的法律专家,前国税稽查局副局长,中国注册律师、注册会计师、税务经济师、深圳市政府认证专家,2002-2003年间《特区财会》“税务筹划”栏目特约撰稿人

    针对投资理财、兼并重组及日常交易行为从财务、税务和法律多个角度提供极具操作性的系统解决方案或资深意见,包括但不限于:
    1、投、融资项目涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;;
    2、企业经常业务盈利模式涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;
    3、企业内部管理型战略运用——投资布局、成员组织法律形态选择、获利年度选择、总分机构/办事处设置、盈利模式设计、关联交易安排、股份制改造、业务流程重组、销售佣金政策制定、员工持股/管理层收购方案设计、薪酬福利方案设计、业务转让、投资清算——涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;
    4、企业外部交易型战略运用——发包、发租、联营、连锁经营、特许经营、委托管理、信托投资——涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;
    5、股权重组、资产重组、企业重组涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;
    6、关联交易转让定价(预约定价)安排与营业利润总量/结构/分布调节;
    7、企业集团投资控股管理;
    8、国际避税港选择与海外资本市场买壳、造壳间接上市策划;
    9、企业持续经营财、税、法律风险识别与控制(含模拟税务审计与违章救济);
    10、高收入者个人所得税节税筹划;
    11、企业税务管理——盈利模式涉税考虑、纳税鉴定、涉税会计处理、涉税合同设计、发票管理、减免税申请、纳税申报、汇算清缴、纳税检查、税务行政处罚防范与救济、涉税刑事责任规避——全程培训, 投资、法务管理培训。

企业财务涉税风险处理与防范实战技巧

精讲课程 目录 ( “ § ” 示重点讲解内容)

主讲人:熊

第一部分 税收环境的质变与企业涉税法律风险识别

第二部分 纳税评估与稽查方法

§一、纳税评估选案方法与重点稽查对象

二、税务稽查常用查账方法

三、税务稽查常规调查方法

§四、税务稽查深度分析方法

§五、账外账突破技巧与策略

六、税务稽查询问策略

§七、 查账软件稽查应用及局限

§八、稽查证据种类及取证策略

第三部分 税务稽查风险管理策略

§一、应对稽查的态度与基本策略

§二、不同稽查阶段的风险管理策略

§三、如何争取最佳处理结果

§四、如何进行管理改善

第四部分 纳税自查要点与方法

§一、增值税自查要点与方法

二、营业税自查要点与方法

三、消费税自查要点与方法

§四、企业所得税自查要点与方法

§五、个人所得税自查要点与方法

第五部分 法律责任规避与风险控制

§一、 偷税、漏税、逃避追缴欠税、虚构计税依据、虚报亏损法律责任界定

二、立案标准与税务行政处罚尺度( G1)

§三、善意取得虚开增值税专用发票的具体判定方法与管理技巧

§四、不产生刑事法律责任的 N种稽查查补情形

§五、高管人员如何规避涉税刑事法律责任

六、涉税法律风险控制体系的构建与有效运行

第六部分 权益维护

一、纳税人在纳税检查中的权利

§二、 一般纳税人税收管理政策执行不当情形与维权策略

三、税务行政复议技巧

四、税务行政诉讼技巧

§五、丧失复议权和诉讼权后如何寻求救济途径  

六、办税时限与维权时效(G2)

§第七部分 稽查争议案解读

§第八部分 典型税案扫描

利用经济合同降低税负防范风险的方法与策略

精讲课程 目录 § 示重点讲解内容)

主讲人:熊

第一部分 若干基础性问题探讨

一、研修、实践税务筹划应吸纳整合的基础税收知识、法律知识、会计知识和沟通能力

二、企业各发展阶段税务筹划基本视角和方位

三、主要税种税务筹划基本视角和方位

第二部分 合法避税十大操作方略与典型案例简析

一、 税收优惠与税收政策缺陷利用操作方略(例 3)

二、 核算方式与财务会计方法选优操作方略(例 4)

三、 业务模式与盈利模式改善操作方略 (例5)

四、 投资收益与盈余管理变通操作方略( 例 6)

五、 外部交易型管理战略运用操作方略( 例 7)

六、 生产要素资本化与股权重组操作方略(例 8)

七、 关联体系建立与转让定价安排操作方略(例 9)

八、 组织机构重组与纳税身份选择操作方略(例 10)

九、 国内、国际避税地利用操作方略(例 11)

十、 经济合同利用操作方略(例 12)

第三部分 利用经济合同降低税负控制风险的方法和策略剖析

一、经济合同涉税案例分析

1、因经济合同处理不当而造成税收问题的案例解析(13-15例)

2、利用经济合同成功降低税负控制风险的案例解析(例16)

3、税务筹划与涉税风险管理误区(ZL运动与YY合同)

二、利用经济合同降低税负控制风险的基本方法和策略

三、利用经济合同降低税负控制风险的操作技巧举例(选讲)

1、利用劳动、劳务合同降低税负控制风险的操作技巧举例

2、利用电子商务合同降低税负控制风险的操作技巧举例

3、利用包税(政府包税与商业转嫁)合同降低税负控制风险的操作技巧举例

4、利用投资、再投资合同和利润分配协议降低税负控制风险的操作技巧举例

5、利用合并、分立合同降低税负控制风险的操作技巧举例

6、利用股权重组合同降低税负控制风险的操作技巧举例

7、利用期权、期股合同降低税负控制风险的操作技巧举例

8、利用试销、购销合同降低税负控制风险的操作技巧举例

9、利用供用电、水、气、热力合合同降低税负的操作技巧举例

10、利用借款合同降低税负控制风险的操作技巧举例

11、利用租赁合同(经营性租赁合同和融资租赁合同)降低税负控制风险的操作技巧举例

12、利用特许经营合同、连锁经营合同降低税负控制风险的操作技巧举例

13、利用联营、联建合同降低税负控制风险的操作技巧举例

14、利用加工承揽、承包合同降低税负控制风险的操作技巧举例

15、利用建筑、安装、维修合同降低税负控制风险的操作技巧举例

16、利用技术开发、转让、咨询、服务合同降低税负控制风险的操作技巧举例

17、利用仓储、保管合同降低税负控制风险的操作技巧举例

18、利用居间服务合同降低税负控制风险的操作技巧举例

19、利用管理咨询服务合同降低税负控制风险的操作技巧举例

20、利用委托、代理、托管合同降低税负控制风险的操作技巧举例

21、利用信托合同降低税负控制风险的操作技巧举例

22、利用保险、福利合同降低税负控制风险的操作技巧举例

23、利用担保合同降低税务执行风险的操作技巧举例

24、利用离岸合同降低税负控制风险的操作技巧举例

特别模块 1: 利用商事违约及财产赠与降低税负的操作技巧举例

特别模块 2: 利用合同转让(如 JW重组、JR资产再处置)降低税负控制风险的操作技巧举例

第四部分 实务专题税政指南与纳税筹划 (选讲)

一、企业集团资金融通运作法律操作与税务筹划

二、总分机构税务管理与税务筹划

三、投资兴业与高管人员个人所得税专项筹划

四、员工持股( ESOP)、管理层收购(MBO)改制法律操作与税务筹划

五、外资并购法律操作与税务筹划

附加讲解内容 ——

1、财务人员如何规避增值税专用发票违章风险?

2、高管人员如何规避涉税法律风险?

3、财务负责人如何参与、影响、监理乃至主导公司经济合同涉税约定条款的安排与履行

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